2024年，石狮热电全面启动内控体系建设。身为法务专责兼内控经办员，面对全新业务，我倍感压力，曾片面认为可由单一部门独立完成体系搭建。直至首轮评审后我深刻醒悟：内控建设绝非单兵作战，而是全员协同共建的系统工程。值此集团成立五周年之际，回望这段从摸索探路到夯实管理根基的历程，点点滴滴历历在目。
　　破壳：从单向承接到协同共建
　　面对首轮评审的否定，我牵头组织各部门全面复盘、逐项重构。白天扎在各部门调研访谈，晚上整理材料、比对差异，常常一个看似简单的归口问题就要跨部门协调多轮。主要领导多次强调“内控是全员的事”，并将内控体系修订工作纳入月度督办与绩效合约，推动各部门从“被动配合”转向“主动参与”。那段日子忙碌充实虽然辛苦，却是我成长最快的阶段。
　　两年间，公司搭建起覆盖31个一级、100个二级、317个三级模块的内控框架，制定权限指引523条、风险控制矩阵677项、流程图120张。数字背后，是每一次重新出发的积淀——内控在业务实践中生根发芽，我的筋骨也在磨砺中成长。
　　深耕：让制度从土壤里生长
　　“制度文本可以‘建’，但制度生命力在‘用’。”我指导各部门按统一规范编写、审核、归档，推动制度“立改废”工作，累计完善制度192项、废止29项。
　　集团每年常态化组织开展内控管理培训，我逐步夯实基础、熟练掌握内控管理工作方法。“授人以鱼不如授人以渔”，只有一个人掌握工作方法远远不够，今年7月，我参加集团内控管理培训后，借鉴“找茬”思路开展专场培训，引导各部室内控员从条款、权限、流程中排查漏洞，掌握“外规-清单-内控-制度”联动的修订逻辑，有效破解“多规脱节、多张皮”问题，推动形成多规合一的“一盘棋”格局。内控体系的核心，不在于文本的简单固化，而在于落地执行。我们依托内控采购管理模块，系统梳理采购相关制度。以采购管理制度为例，此前招标、非招标及工程招标等细则置于一份制度中，我们将其优化为“1+3”体系——以《采购管理规定》为统领，配套三项专项制度，各有侧重。制度发布后，同事反馈：“新修订的制度条理分明，工作更高效顺畅。”
　　织网：把防线从纸上嵌入系统
　　2025年底，集团统一部署内控信息系统导入。我全程参与数据初始化与流程配置，并“一对一”指导各部门内控员提前完成。“三重一大”决策事项清单、内控体系文件及全部制度导入系统后，关键控制点深度嵌入业务流程。
　　系统上线并非终点。我持续做好动态运维，依托系统关联功能及时识别管控漏洞，推动内控体系与配套制度的迭代优化。这场从“人防”到“技防”的升级，让制度刚性约束真正变成智能化技术防线，也使我的统筹能力得到了充分锻炼。
　　润心：将合规从要求种成习惯
　　集团内控体系建设之初，不少同事觉得内控是“增加工作量”，随着体系运行不断深入，大家逐渐尝到“甜头”——一位同事分享：“以前采购审批链条冗长、权责边界模糊，现在照着权限指引办理，一目了然，既守住合规底线，又精简流转环节，效率更高了。”
　　更令我欣慰的是，同事遇到新业务先查内控体系文件，发现脱节主动申请日常修订。分管领导曾评价：“玲珑把内控从纸面带进了日常，从‘她的事’做成了‘大家的事’。”在集团内控执行情况检查中我的工作成果也接受检验，大家的认可与转变，让我深感所有坚守与付出都值得。
　　两年多来，公司内控从无到有、从有到优，我也从“摸索探路”走向“独立担当”。今后，我将继续立足岗位，紧跟集团战略部署、与集团发展同频共振，以扎实内控工作护航公司高质量发展，为集团行稳致远贡献力量。 （黄玲珑）